开公司需要掌握很多税务知识，你需先了解和知晓以下相关的知识点，对你开办公司，避开一定的风险和繁琐事项，以及提高公司效益有一定帮助:

一是你要明确自己是开个人独资公司还是开有限责任公司，他们最大的区别就是:

①开个人独资公司只能是自然人，开有限责任公司可以是自然人也可以是法人。

②风险承担不同。个人独资公司承担的是无限的责任，有限责任公司承担的是有限的责任，因为他们还有其他股东可以分担一些责任

③纳税方面不同。除了共同要缴纳增值税外，个人独资公司不用缴企业所得税，而只交个人所得税;有限责任公司则要交企业所得税，股东获取利润分配后还要交个人所得税。在税收管理上，个人独资公司是按个体经济来管理，税收管理简单，不按查帐征收也可以，实施简易定税征收;有限责任公司则必须建帐，实行查帐证收。

二是否请税务代理。对一个刚开办公司的人来说，对税务知识缺乏是很正常的事，你可以根据自己公司规模大小、人员多少决定自己要不要独立设置财务科，我的建议，你若是初办公司，规模不大，你完全可以请税务代理，请收务代理有三大好处:

①公司开办初期，你对所有税务事项一窍不通，请个税务代理，他们可以从办证开始为你办好一切税务事项，你省时省力，且又快又好，免去许多繁琐事，让你全心投入公司经营。

②可以通过税务代理熟悉税务部门相关管理人员，为你今后的业务发展建立良好税务人际关系

③为你节省资金，公司开办初期花钱的地方很多，多设一个科室肯定要两个人以上，成本很大，按每月支付工资，两人6000元来算，一年下来就要72000元，而请税务代理每月才1000元左右，算一算是不是请税务代理更划算。

三是你要了解现在国家减税降费和税收优惠政策。开办公司前，了解和知晓国家的减税降费和税收优惠政策，是很有必要的。现在国家对小微企业税收优惠政策有很多。那么什么是小微企业呢？

小微企业一般是指，从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元，年度应纳税所得额不超过30万元的小型企业，简称小微企业。

小微企业，2019年1月1日一2021年12月31日止国家最大的税收优惠政策，增值税方面:月销售额未超过10万元，季度销售额未超过30万元，免征增值税;所得税方面:对年应纳税所得额在100万元内的部分，减按25%计入应纳所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，纳税所得额在100万元至300万元的，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

以上相关税务知识，是开办公司的人必须先要了解的。

开公司 在赚钱的同时，企业税务是公司财务非常重要的一部分。

新办企业税务方面的关注点

首先办税人员和财务负责人 要具备税收知识的更新，最近几年， 国家密集出台了许多税收政策，是全方位改革。

办税人员要具有熟练的电脑操作，从税务报到、开票、发票认证、上传数据、纳税申报、领用发票、各种税务备案都开放了网上办税路径，因此财务人员的电脑操作可以决定工作效率，如果凡事都去办税服务厅，会导致事倍功半。

实施大规模的减税降费，国家出台了很多税收优惠，比如、小微企业所得税优惠提高了标准、小规模企业起征点也调整了标准、六税两费减半，加计抵减、税率调整等都要全面学习，在税收优惠中选择最有利于企业的，比如：高新企业所得税税率15%，小微企业所得税的最低实际税率5%，因此如果高新企业符合小微企业标准 ，两者不能叠加，要选择对企业最有利的，由于小微企业所得税预缴申报时企业自我判断执行 ，所以先按小微企业所得税申报，当条件不符合时还可以在调整。所以要熟悉税收优惠政策，掌握执行标准切入点。

不要被各种税收筹划方案诱惑，在税收优惠普惠条件下，筹划空间很小，如果做了税收筹划 ，一定要先咨询主管税务机关标准，比如转让定价、关联企业之间交易， 这些必须符税法标准，不是可以任意筹划的。

作为创业者，公司税务必须大致了解。当然不用去学怎么开票，怎么申报，这个就交给财务公司来完成。因为他们更专业。只要知道公司需要交哪些税种，各税种之间的关系及如何计算。公司根据客户需要是小规模呢还是一般纳税人，税率分别是多少？所有公司的支出都索要发票。对未来的业务要有一个预测性，对产品的毛利，净利做到心中有数。总之，作为一个创业者需要学习的东西很多，可以去上类似SYB课程，以便在今后的创业中减少和规避风险。

1. 营业税

营业税的征税范围主要是我国境内提供应税劳务、转让无形资产和销售不动产的经营行为，涉及国民经济中第三产业这一广泛的领域。营业税税率从3 %-5%不等，根据企业不同的经济性质和业务模式来进行最终确认，例如：像交通运输业、建筑业、邮电通信业、文化体育等行业的营业税税率为3%，像金融保 险业、服务业、娱乐业、旅游业、销售等行业的营业税税率则为5%。

2. 企业增值税

增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。增值税由国家税务局负责征收，税收收入中75%为中央财政收入，25%为地方收入。进口环节的增值税由海关负责征收，税收收入全部为中央财政收入。

增值税的纳税人分为增值税一般纳税人和小规模纳税人。其区别：

一般纳税人是指企业年销售额能达到180万的企业，通常一般企业注册资本金达到50万，即默认为一般纳税人，需要进行一般纳税人申请并通过税务局的辅导审察期，就可以成为正式一般纳税人。一般纳税人的税率是17%，可以抵扣购进货物的进项税金;

3.企业所得税

企业所得税：企业所得税是针对企业利润征收的一种税，企业所得税的征税对象是纳税人取得的所得。包括销售货物所得、提供劳务所得、转让财产所 得、股息红利所得、利息所得、租金所得、特许权使用费所得、接受捐赠所得和其他所得。新税法从2008年1月开始执行：企业所得税税率为25%，微利企业 按20%执行。高新技术企业按15%执行。

企业所得税有两种征收方式：核定征收与查帐征收。

4. 个人所得税

个人所得税依然查帐征收，股东分红按20%征收个人所得税。个人独资企业和合伙企业的个人所得税可以带征。2011年9月1日实施，个税免征额调至3500元。